El pago al proveedor
será mensual y se efectuará contra recepción conforme por parte del SERVICIO,
de la factura a Nombre de MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE
OO.PP. DCY F Rut: 61.202.000-0, la cual deberá ser visada por el Inspector Fiscal
del contrato dentro de un plazo no superior a los 30 días contados desde la
recepción de dicha factura.
En cuanto a la
recepción conforme, se establece que la Dirección de Vialidad tendrá un plazo
máximo de 8 días corridos para efectuar la recepción conforme del servicio,
contados desde la
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fecha de recepción de
la factura. En caso de no concretarse la recepción conforme, se procederá a la
no aceptación de la factura en el sistema.
En caso de error en
la facturación, la empresa deberá proceder a anular la factura con una Nota de
Crédito y volver a enviar una factura nueva.
La factura debe ser
extendida con los siguientes antecedentes:
CODIGO 618
Razón Social:
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OO.PP. DCY F
mop_dte@paperless.cl
Rut: 61.202.000 - 0
Domicilio: Morandé 71
Comuna: Santiago
Giro: Gobierno
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