1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-167-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 150 BOLSAS DE PELLET DE 15 KILOS CADA UNA DESTINADAS A LA UNIDAD ESPECIALIZADA G.O.P.E LOS RÍOS, DEPENDIENTE DE LA ZONA DE CARABINEROS DE LOS RÍOS. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-122-COT24. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°186_FF/2024. ITEM:22.03.003. FI:00001878. del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación CALLE LASTARRIA S/N. VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 99750 Dirección de Envío de la Factura CALLE LASTARRIA S/N. VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVES VILCUN SPA Razón Social AVES VILCUN SPA R.U.T. 76.988.205-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AVES VILCUN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PELLET DESTINADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA G.O.P.E., DEPENDIENTE DE LA ZONA DE CARABINEROS DE LOS RÍOS, UBICADO EN CALLE LASTARRIA S/N VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS (INTERIOR ESFOCAR) COTIZACIÓN N°1651. PLAZO DE ENTREGA: 24 HORAS. GARANTIA: TRES MESES. TELEFONO DEL PROVEEDOR: +56992430856. $ 525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.750
TOTAL OC	$ 624.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.355.000-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.756.768-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.069.156-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 14.016.967-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.988.205-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.029.894-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.238.263-4 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 96.918.440-0 Ver adjunto