1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-4764-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Centro Diurno ID 1552-48-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-48-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1352 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación chacabuco 681, piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura chacabuco 681, piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KELLUWEN LTDA Razón Social SOC DE PROFESIONALES DE REHABILITACION KELLUWEN LI R.U.T. 76.254.960-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KELLUWEN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 Centro de servicios de datos 15 Unidad no definida CENTRO DIURNO MES MARZO 2025 LICITACION ID 1552-48-LQ23 CENTRO DIURNO MES MARZO 2025 LICITACION ID 1552-48-LQ23 $ 481.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226.010 $ 7.226.010

Total Neto	$ 7.226.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.226.010

Justificación de exención de impuesto