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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-1574-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GORROS PARA CONCIERTO NAVIDEÑO DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN |
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN |
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás |
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Impuesto |
48780,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS | CABE
SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA
TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN
FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO
FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA
Al EMAIL: facturasdaemsannicolas@gmail.com |
| FACTURA | SE
DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI
LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN. |
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Proveedor |
GENIAL LTDA. |
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Razón Social |
GENIAL LTDA.
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R.U.T. |
76.613.203-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GENIAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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