Orden de Compra. Nº
2249-42-SE24
"
Compra de materiales para restauración de aeronaves
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2249-42-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales para restauración de aeronaves
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2249-17-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna
Cerrillos
Impuesto
175078,502
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
YPROTEC
Razón Social
YPROTEC SPA
R.U.T.
76.311.120-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
YPROTEC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
FILM PLASTICO DE ENMASCARAR 4 MTS X 80 MTS.
FILM PLASTICO 4MT X 80 MTS
$ 18.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.040
$ 91.038
31201517
Cinta para empaquetar
2
Caja
CINTA DE ENMASCARAR SCOTCH 233 18mmX 55m. O EQUIVALENTE, COLOR VERDE (48 ROLLOS POR CAJA).
CINTA VERDE 3M 233 18MM X 55M
$ 135.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.494
$ 270.494
31201517
Cinta para empaquetar
3
Caja
CINTA DE ENMASCARAR SCOTCH 233 48mmX 55m. O EQUIVALENTE, COLOR VERDE (12 ROLLOS POR CAJA).
CINTA VERDE 3M 233 48MM X55MT
$ 94.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 282.072
$ 282.071
86131502
Pintura
20
Unidad
PINTURA ESMALTE SPRAY COLOR BLANCO
AREOSOL MARCA TEKBOND BLANCO
$ 1.814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.280
$ 36.286
86131502
Pintura
20
Unidad
PINTURA ESMALTE SPRAY COLOR NEGRO
AREOSOLO MARCA TEKBOND NEGRO
$ 1.814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.280
$ 36.286
86131502
Pintura
20
Unidad
PINTURA ESMALTE SPRAY COLOR GRIS
AREOSOL MARCA TEKBOND GRIS
$ 2.592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.840
$ 51.849
86131502
Pintura
20
Unidad
PINTURA ESMALTE SPRAY COLOR ALUMINIO
AREOSOL MARCA TEKBOND ALUMINIO
$ 1.814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.280
$ 36.286
31191509
Pulidores abrasivos
2
Galón
COMPUESTO PULIDOR EN PASTA 05983
PULIDOR EN PASTA 3M GL 05983
$ 58.578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.156
$ 117.156
Total Neto
$ 921.466
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 175.079
TOTAL OC
$ 1.096.545