1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5539-241-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Timbres de goma con base de madera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5539-19-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Depto.Evaluac. y Medicion Educacional DEMRE Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Pedro Alessandri 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Título A, ítem 2, subítem 2.6. del sistema Presupuesto Universi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685 Comuna Ñuñoa Impuesto 1121000 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stampy Razón Social ADPLANNER SPA R.U.T. 76.695.976-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Stampy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 2500 Unidad Adquisición de timbres de goma con base de madera. Entrega en 7 días hábiles una vez adjuducada la licitación. $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900.000 $ 5.900.000

Total Neto	$ 5.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.121.000
TOTAL OC	$ 7.021.000