Orden de Compra. Nº
3693-277-SE24
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CONTRATO DE SERVICIO DE REPARACIÓN PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3693-277-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO DE SERVICIO DE REPARACIÓN PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3693-190-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento SECPLA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Francia 011
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Facturación
Avenida Francia 011
Comuna
Algarrobo
Impuesto
3193277,37
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Francia 011
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUCTORA ADO
Razón Social
CONSTRUCTORA A.D.O. SPA
R.U.T.
77.280.777-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CONSTRUCTORA ADO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153502
Reparación de zona de pintura
1
Unidad
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN, PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE EL QUISCO
Valor neto sumatoria se valores unitarios de anexo 4
$ 16.806.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.806.723
$ 16.806.723
Total Neto
$ 16.806.723
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.193.277
TOTAL OC
$ 20.000.000