1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
604944-30-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIO DE PASAJE AÉREO NACIONAL (IDA Y VUELTA) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Subsecretaría de Defensa |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DEFENSA
|
R.U.T. |
61.979.870-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno N° 45, Quinto Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DEFENSA
|
R.U.T. |
61.979.870-8 |
Dirección de Facturación |
Zenteno N° 45, Quinto Piso |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 45, Quinto Piso |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
07-04-2025 |
|
Proveedor |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
|
R.U.T. |
89.862.200-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad | Cambio de Pasajes Santiago - Concepción (Ida y vuelta), para personal de la Subsecretaría de Defensa. | Cambio de Pasajes Santiago - Concepción (Ida y vuelta), para personal de la Subsecretaría de Defensa. |
$ 20.149,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.149
|
$ 20.149
|
|
Total Neto
|
$ 20.149
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
$ 20.149
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.