1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1232820-29-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-02-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Difusion programa alambique - Programa FNDR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Corporación Municipal de Turismo de Vicuña |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA |
R.U.T. |
65.080.284-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA |
R.U.T. |
65.080.284-5 |
Dirección de Facturación |
San Martín #275 |
Comuna |
Vicuña |
Impuesto |
342000 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín #275 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Jessica |
Razón Social |
COLORES PRODUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.930.176-3 |
Sucursal |
Jessica |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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