1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-230-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. SAN EUGENIO Nº 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 751023,64 Dirección de Envío de la Factura AV. SAN EUGENIO Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCP Razón Social SUIZCORP SpA R.U.T. 76.412.413-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida SERVICIO DE EMERGENCIA PARA REPARACION DE ACERAS Y CALZADAS. ORD Nº 009, OT CONSTRUCCION DE 3 RESALTOS (LOOS DE TORO) EMERGENCIAS MES DE MARZO. DA Nº 996 (23.05.24)   $ 3.952.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.952.756 $ 3.952.756

Total Neto	$ 3.952.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 751.024
TOTAL OC	$ 4.703.780