Orden de Compra. Nº
2343-570-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-389-COT24/PEDIDO 1404/ IDDOC: 4086047/ CTF 26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-570-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-389-COT24/PEDIDO 1404/ IDDOC: 4086047/ CTF 26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
247000
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Daniel Jose
Razón Social
Comercial kyrios SPA
R.U.T.
76.669.432-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Daniel Jose
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado
1
Unidad no definida
PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO A/C INVERTER DUCTO ECOLOGICO 24.000 BTU PREVIO MEDICION CARGA MEDIDORES EXISTENTES, CONSIDERA CONSULTA LA EXTENSION DE KIT CAÑERIAS Y BOMBA MAXI ORANGE . CIRCUITO EXISTENTE AUTOMATICO Y DIFERENCIAL NUEVOS, TRABAJOS EN ALTURA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES PREVIO RETIRO EXISTENTE Y SELLOS DE CUBIERTA.
$ 1.300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300.000
$ 1.300.000
Total Neto
$ 1.300.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 247.000
TOTAL OC
$ 1.547.000
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.700.764-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.011.303-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.577.427-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.491.122-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.669.432-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.344.054-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.891.121-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto