1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-2836-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención Preventiva Generador Eléctrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5335 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065 Comuna San Joaquín Impuesto 190835,43 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diperk Santiago Razón Social DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C R.U.T. 93.641.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diperk Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131801 Paneles de control eléctrico para generadores 1 Unidad no definida Servicio denominado Mantención Preventiva Generador Eléctrico del C.C.P. Colina II. Contacto: Juan Molina Romero, fono: 227151085. Según RES.EX. N°4065 del 10/09. Servicio denominado Mantención Preventiva Generador Eléctrico del C.C.P. Colina II. Contacto: Juan Molina Romero, fono: 227151085. Según RES.EX. N°4065 del 10/09. $ 1.004.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.004.397 $ 1.004.397

Total Neto	$ 1.004.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.835
TOTAL OC	$ 1.195.232