Orden de Compra. Nº
3643-249-SE23
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MATERIALES FERIA GASTRONOMICA SALUDABLE
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3643-249-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FERIA GASTRONOMICA SALUDABLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion Municipal
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema C.D.P N° 246/2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Facturación
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna
Porvenir
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
XIMENA ANDREA DUHART DUHART
Razón Social
XIMENA ANDREA DUHART DUHART
R.U.T.
16.388.334-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
XIMENA ANDREA DUHART DUHART
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121119
Papel de regalo
13
Unidad
PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
31201512
Cinta Transparente
8
Unidad
CINTA DHESIVA (SCOTCH)
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
60141019
Piñatas
28
Unidad
SET DE GLOBOS CON DISEÑO
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.720
$ 139.720
12142005
Gas Helio He
1
Unidad
ESTANQUE DE HELIO
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
60141019
Piñatas
38
Unidad no definida
BARILLAS DE GLOBOS
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.560
$ 4.560
Total Neto
$ 213.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 213.480
Justificación de exención de impuesto