1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578834-107-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 20-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR 4M3 DE HORMIGON G20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR AL EMITIR ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR INCORRECTO LA ORDEN DEBE SER EMITIDA A CONCREMAG SPA. Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 371 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'Higgins 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCREMAG S.A. Razón Social CONCREMAG S.A R.U.T. 76.301.094-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONCREMAG S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 1 Global ADQUIRIR 4M3 DE HORMIGON G20   $ 1.135.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135.513 $ 1.135.513

Total Neto	$ 1.135.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.135.513

Justificación de exención de impuesto