Orden de Compra. Nº
1658-2045-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-38-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1658-2045-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-38-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1658-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Temuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 650.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08 del sistema SNC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 650.
Comuna
Temuco
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEWAL TRANSPORTES
Razón Social
OSCAR EDUARDO NEIRA WALTEMATH
R.U.T.
11.355.130-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NEWAL TRANSPORTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Global
LINEA 1 "CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 O SUPERIOR"
RENOVACION DE CONTRATO VALOR TOTAL POR 12 MESES EXENTO DE IMPTO
$ 16.440.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.440.000
$ 16.440.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Global
LINEA 2 "CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 O SUPERIOR"
RENOVACION DE CONTRATO VALOR TOTAL POR 12 MESES EXENTO DE IMPTO
$ 16.440.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.440.000
$ 16.440.000
Total Neto
$ 32.880.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 32.880.000
Justificación de exención de impuesto