1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-213-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CAS CHILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-7-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 549731,18 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz Razón Social CAS CHILE S A DE I R.U.T. 96.525.030-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Global Pago adquisición de licencias temporales computacionales, para el sector municipal correspondiente al periodo de JUNIO del 2024, FACTURA Nº6549 del 01/07/2024, por un valor de $2.593.468.- Pago adquisición de licencias temporales computacionales, para el sector municipal correspondiente al periodo de JUNIO del 2024, FACTURA Nº6549 del 01/07/2024, por un valor de $2.593.468.- $ 2.179.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.179.385 $ 2.179.385 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida Pago servicio de e-com, para el sector municipal correspondiente al periodo de JUNIO del 2024, FACTURA N°61550 del 01/07/2024, por un valor $849.585.- Pago servicio de e-com, para el sector municipal correspondiente al periodo de JUNIO del 2024, FACTURA N°61550 del 01/07/2024, por un valor $849.585.- $ 713.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.937 $ 713.937

Total Neto	$ 2.893.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 549.731
TOTAL OC	$ 3.443.053