Orden de Compra. Nº
365-13-AG24
"
CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
365-13-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ORASMI
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T.
60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T.
60.511.073-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodríguez 580
Comuna
Linares
Impuesto
29346,26
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodríguez 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGAR PRODUCTO VILLORRIOEL SOL B-3, HUAPI BAJO, LINARES, Linares, Región del Maule, FONO 962985961, JOSE DIAZ LARA.
<div>ENTREGAR PRODUCTO VILLORRIOEL SOL B-3, HUAPI BAJO, LINARES, Linares, Región del Maule, FONO 962985961, JOSE DIAZ LARA.</div><div><br></div>
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
constructora jm
Razón Social
CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T.
76.022.139-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
constructora jm
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162006
Clavos de alambre
3
Bolsa
3 bolsas de clavos, 50 unidades cada uno. Se adjunta descripción del producto, y dirección de despacho.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.067
$ 8.067
30151503
Tejidos para techos
9
Unidad
9 planchas ZINCALUM 0,35*851*3660MM. Se adjunta descripción del producto, y dirección de despacho.
$ 12.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.933
$ 111.933
30161602
Paneles para techos
5
Unidad
5 volcanita 10 mm.*1,2*2,4 mm. Se adjunta descripción del producto, y dirección de despacho.
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
31161503
Clavo-tornillo
1
Bolsa
1 bolsa de tornillo volcanita de 1000 unidades. Se adjunta descripción del producto, y dirección de despacho.
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
Total Neto
$ 154.454
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.346
TOTAL OC
$ 183.800
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.633.501-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.952.039-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.950.651-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
7.726.902-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.851.313-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.022.139-2
Ver adjunto