Orden de Compra. Nº
3706-308-SE24
"
SISTEMA DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3706-308-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SISTEMA DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3706-67-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-99-149 del sistema Patrullando por una .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Facturación
MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna
San Ignacio
Impuesto
6484186,81
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Control Security
Razón Social
CONTROL SECURITY INTEGRAL SPA
R.U.T.
77.032.849-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Control Security
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45121518
Kits de cámara
1
Unidad
“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE SAN IGNACIO”, Según EE.TT Adjuntas. DESDE 3706-67-LE24, Adjudicado Mediante Decreto Alcaldicio N°5728 de fecha 17.06.2024.
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LE EJECUCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO TIEMPO DE INICIO DE PROYECTO 2 DÍAS . TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 30 DÍAS. GARANTÍA EQUIPOS 18 MESES Y 36 MESES POR TRABAJOS SOPORTE 247. SALA DE MONITOREO INCLUYE AIRE ACONDICIONADO .CAM
$ 34.127.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.127.299
$ 34.127.299
Total Neto
$ 34.127.299
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.484.187
TOTAL OC
$ 40.611.486