Orden de Compra. Nº2424-1379-AG24 "PEDIDO N°155; PEDIDO INTERNO N°4282, SECPLA,CC.231; CPJ; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-1389-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1379-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO N°155; PEDIDO INTERNO N°4282, SECPLA,CC.231; CPJ; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-1389-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 863 del sistema FONDO PROGRAMA QUIER.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 29368,11
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 90850245
Razón Social ERICA JEANNETTE DEL CARMEN SOTO NARANJO
R.U.T. 9.085.024-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 90850245
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
 		Goma de borrar1KitFAVOR SUBIR COTIZACION CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACION -PLAZO DE ENTREGA-CONSIDERAR EN VALOR TOTAL FLETE O DESPACHO NO POR SEPARADO- CONTACTO- FONO Y CORREO. DATOS DE CARACTER OBLIGATORIO.SE ADJUNTA COTIZACION $ 154.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.569 $ 154.569
Total Neto $ 154.569
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.368
TOTAL OC $ 183.937


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 9.085.024-5 Ver adjunto