1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2273-303-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PINO CEPILLADO EXP 5973 MEMORANDUM 6722 2273-198-COT25ear |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
Dirección de Facturación |
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- |
Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
118085 |
Dirección de Envío de la Factura |
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MADERAS LA ESTRELLA |
Razón Social |
SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.132.370-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADERAS LA ESTRELLA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103605
| Tablas de madera | 55 | Unidad | Pino cepillado seco 2"*10", por 3,20 metros. | |
$ 11.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 621.500
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$ 621.500
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Total Neto
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$ 621.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 118.085
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$ 739.585
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.