Orden de Compra. Nº
1574-233-SE24
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PLAN - MATERIAL DE ASEO J.INFANTILES - 2204007 - SC 54450
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Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1574-233-SE24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
PLAN - MATERIAL DE ASEO J.INFANTILES - 2204007 - SC 54450
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se enviara una nueva orden de compra
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1574-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - IV Región
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
GREGORIO CORDOVEZ N°535
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1517
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna
La Serena
Impuesto
829548,36
Dirección de Envío de la Factura
GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMFAST
Razón Social
SUR SPA
R.U.T.
77.765.441-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMFAST
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
30
Unidad
Papelero Tapa Vaiven Plastico Baño Con 10 Lts
$ 6.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.600
$ 201.600
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
1863
Unidad
ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% TAPA DOSIFICADORA FLIP TOP ENV. 1L. Reg ISP 2497C-222
$ 1.838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.424.194
$ 3.424.194
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
470
Unidad
ALCOHOL GEL ALCOHOLICO 70%. ENV. 1.OOO CC. REG. ISP Nº2311C-120
$ 1.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 740.250
$ 740.250
Total Neto
$ 4.366.044
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 829.548
TOTAL OC
$ 5.195.592