1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430396-3-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1430396-3-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la cancelación de la orden de compra debido a que los productos entregados no fueron recepcionados conforme, al incumplir con los requerimientos establecidos en el Anexo 1 de las bases técnicas. En específico, los insumos entregados no corresponden a "tóner originales", tal como fue expresamente solicitado. Esta situación constituye un incumplimiento grave de las condiciones contractuales, afecta directamente el funcionamiento operativo de los equipos para los cuales fueron adquiridos, y pone en riesgo la garantía de los mismos. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP CULTURAL DE NUNOA Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA R.U.T. 71.473.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago es contra factura, a 30 días por cada entrega. El proveedor entrega el pedido en dos partes: una mitad inicialmente y la otra mitad posteriormente, según acuerdo de entrega parcial. Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA R.U.T. 71.473.100-9 Dirección de Facturación IRARRAZAVAL 4280 Comuna Ñuñoa Impuesto 315438 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZAVAL 4280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELPRINT Razón Social INTELPRINT CHILE SPA R.U.T. 76.908.814-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTELPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 26 Unidad Tóneres ORIGINALES para impresoras de las marcas HP y BROTHER según especificaciones técnicas del ANEXO1   $ 63.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648.192 $ 1.648.192

Total Neto	$ 1.648.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 12.008
IVA  19  %	$ 315.438
TOTAL OC	$ 1.975.638