1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-4789-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
19-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MES- desde 1057049-1-LE24 - Res. Ex. N° 430 - INT 377 - FUS 2409/2023 - Mantención preventiva lavadoras reprocesadoras. Memo Nº 169/2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN |
R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Santa Rosa 1234 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN |
R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
290700 |
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
29-05-2024 |
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Proveedor |
MEDPLAN |
Razón Social |
MEDPLAN SPA
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R.U.T. |
76.813.247-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEDPLAN |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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