1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-661-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1665-140-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1341 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna Chaitén Impuesto 10609,79 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y CABAÑAS MAYORGA SPA Razón Social SOCIEDAD MAYORGA - AHUMADA SPA R.U.T. 77.913.133-5 Sucursal FERRETERIA Y CABAÑAS MAYORGA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida 1 DISCO FLAP, 2 SIKAFLEX SILICONA BLANCA, 4 BROCHAS 2", 4 SPRAY BLANCO REX, 1 DISCO PULIDOR CON LIJA, 1 LENTE DE SOLDAR FOTOSENSIBLES   $ 55.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.840 $ 55.840

Total Neto	$ 55.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 10.610
TOTAL OC	$ 66.451

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.913.133-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.079.773-K Ver adjunto