1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1094080-88-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
05-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CARTUCHERAS HOLTERS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1094080-33-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DIVBIE - Almacén Militar del Ejército |
Razón Social |
COB - Almacén Militar del Ejército |
R.U.T. |
62.000.720-K |
Dirección de Unidad de Compra |
Alameda Bernardo O'Higgins N° 2324 Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COB - Almacén Militar del Ejército |
R.U.T. |
62.000.720-K |
Dirección de Facturación |
Alameda Bernardo O'Higgins N° 2324 Santiago |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
2380700 |
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda Bernardo O'Higgins N° 2324 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
04-11-2024 |
|
Proveedor |
Military Gear |
Razón Social |
MGCG SPA
|
R.U.T. |
77.210.316-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Military Gear |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|