Orden de Compra. Nº
3964-87-AG24
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ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS COMPUTACIONALES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3964-87-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.920.580-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.920.580-7
Dirección de Facturación
arturo prat N° 1454. la unión
Comuna
La Unión
Impuesto
99675,14
Dirección de Envío de la Factura
arturo prat N° 1454. la unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial y Servicios MaWa Producciones Limitada
Razón Social
COMERCIAL Y SERVICIOS MAWA PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T.
76.585.482-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial y Servicios MaWa Producciones Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103110
Cabezales de impresora
3
Kit
KIT CABEZALES DE IMPRESION ORIGINAL X4e75a NEGRO Y M0h50a TRICOLOR PARA IMPRESORA HP
$ 74.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.970
$ 224.970
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
CATRIDGE 664 COLOR HP ALTERNATIVO
$ 18.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.796
$ 73.796
43211706
Teclados
10
Kit
KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO TIPO LENOVO
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.900
$ 129.900
15121520
Lubricantes de uso general
6
Unidad
LUBRICANTE LIQUIDO PARA TRITURADORAS DE PAPEL AUTO OIL 473 ML.
$ 15.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.940
$ 95.940
Total Neto
$ 524.606
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.675
TOTAL OC
$ 624.281
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.585.482-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.877.288-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.479-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.316.878-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.576.379-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto