1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-376-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN EQUIPO NVR DE LA CENTRAL DE CÁMARAS ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENDO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DECRETO ADJUNTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905001001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 191197 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Choapa y Cia Ltda. / Rancagua Razón Social CHOAPA Y CIA INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.535.132-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Choapa y Cia Ltda. / Rancagua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida REPARACIÓN EQUIPO NVR REPARACIÓN EQUIPO NVR $ 1.006.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006.300 $ 1.006.300

Total Neto	$ 1.006.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.197
TOTAL OC	$ 1.197.497