1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002588-92-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 18-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Suministro de tintas y tóner. Orden de Compra desde 1002588-39-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Falta firma de contrato. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002588-39-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 359 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA R.U.T. 61.999.320-9 Dirección de Facturación Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 Comuna Coquimbo Impuesto 6596193,33 Dirección de Envío de la Factura Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMINISTROS ISLA NEGRA SPA Razón Social SUMINISTROS ISLA NEGRA SPA R.U.T. 76.186.589-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMINISTROS ISLA NEGRA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad El Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera requiere la adquisición, vía suministro, de tintas y tóner destinados a los establecimientos educacionales de su dependencia. Tintas y toner, según requerimiento, entregados en establecimientos detallados. $ 34.716.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.716.807 $ 34.716.807

Total Neto	$ 34.716.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.596.193
TOTAL OC	$ 41.313.000