1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-104-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Contrato Servicio Desratización y otros - RQ168 TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 405 del sistema CAS CHILE - MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Lincoyan N°255 Comuna Los Vilos Impuesto 22838 Dirección de Envío de la Factura Lincoyan N°255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAKOY Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS IMAKOY LIMITADA R.U.T. 76.233.316-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMAKOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Global Contrato de Servicio de Desratización; Sanitización y Fumigación de Jardín Infantil y Sala Cuna Miramar de La Comuna de Los Vilos Requerimiento N°168 Financiamiento: JUNJI   $ 120.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.200 $ 120.200

Total Neto	$ 120.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.838
TOTAL OC	$ 143.038