1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-46-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑO CUARTO PISO DESDE 4101-5-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4101-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEÓN GALLO N°585, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 1282172,63 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEÓN GALLO N°585, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PM construcciones SpA Razón Social CONSTRUCTORA IMHOTEP SPA R.U.T. 77.453.769-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PM construcciones SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑO CUARTO PISO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑO CUARTO PISO $ 6.748.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.748.277 $ 6.748.277

Total Neto	$ 6.748.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.282.173
TOTAL OC	$ 8.030.450