1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-218-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE BANQUETERIA COFFE BREAK PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-23-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación Avenida Fuschlocher 1305, Osorno Comuna Osorno Impuesto 706990 Dirección de Envío de la Factura Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gastronomiaalicia Razón Social ALICIA ESTER GARCÍA CANO R.U.T. 8.489.554-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gastronomiaalicia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 610 Unidad MENU N°4 SERVICIOS DE COCINA O PREPARACIÓN DE COMIDAS: COFFE PARA 610 FUNCIONARIOS (AS) DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS   $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.721.000 $ 3.721.000

Total Neto	$ 3.721.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 706.990
TOTAL OC	$ 4.427.990