1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1623-141-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Material de curación o.c. 1623-141-CM25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
Dirección de Facturación |
San Juan de Dios 20 |
Comuna |
Peumo
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Impuesto |
145697,7 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Juan de Dios 20 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 |
Razón Social |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
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R.U.T. |
77.190.880-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-21-LR23
| APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES | 10 | | (2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES | (2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Peumo; SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
$ 76.683,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 766.830
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$ 766.830
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Total Neto
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$ 766.830
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.698
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 912.528
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.