1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4690-78-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4690-70-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELAR POR EROR EN GLOSA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4690-70-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Comunal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE R.U.T. 69.110.900-3 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda N° 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CONTABLE del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE R.U.T. 69.110.900-3 Dirección de Facturación BALMACEDA 580 INTERIOR CESFAM MAULE Comuna Maule Impuesto 49234,7 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 580 INTERIOR CESFAM MAULE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Linares Razón Social GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA R.U.T. 9.466.879-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impresora Linares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global CONVENIO INSUMOS DE IMPRENTA CONVENIO 2025-2026 VER BASES ADJUNTAS CONVENIO INSUMOS DE IMPRENTA CONVENIO 2025-2026 $ 259.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.130 $ 259.130

Total Neto	$ 259.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.235
TOTAL OC	$ 308.365