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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057498-2806-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OA INMOVILIZADOR SONDA FOLEY |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO |
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R.U.T. |
61.608.107-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO |
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R.U.T. |
61.608.107-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) |
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Comuna |
San Bernardo |
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Impuesto |
29450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-07-2024 |
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Proveedor |
BLUNDING S.A. |
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Razón Social |
BLUNDING S A
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R.U.T. |
79.744.580-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BLUNDING S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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