|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1515-113-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EMERGENCIA T-2 LIC PURRANQUE DESDE 1515-10-LQ24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1515-10-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
|
|
R.U.T. |
60.511.102-5 |
|
Dirección de Facturación |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
4163898,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-09-2024 |
|
|
|
Proveedor |
INVERSIONES AGUA AZUL SPA |
|
Razón Social |
INVERSIONES AGUA AZUL SPA
|
|
R.U.T. |
77.609.784-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INVERSIONES AGUA AZUL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Unidad | Distribución de agua potable destinada a consumo humano, comuna de Purranque.
3 CAMIONES MES DE MAYO Y JUNIO
RETENCIONES:
RETENCION BASES 17.1 4 UTM $263.147
RETENCION BASES 21.5 10 UTM $657.700 | SERIEDAD EN LA OFERTA |
$ 22.689.076,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.689.076
|
$ 22.689.076
|
|
|
Total Neto
|
$ 22.689.076
|
|
Descuento
|
$ 773.821
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.163.898
|
|
$ 26.079.153
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.