1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-67-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS CUADRIMOTO CAPUERTOFIL: 3187-10-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3187-10-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación Avda. Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 465066,99 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN AS Razón Social AMERICAN SUPPLY CHILE LIMITADA R.U.T. 77.604.890-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HERNAN AS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111532 Soportes o conjuntos del eje 1 Unidad ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CUADRIMOTO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO BAHÍA FILDES REPUESTOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUADRIMOTO CAPUERTOFIL $ 2.447.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.447.721 $ 2.447.721

Total Neto	$ 2.447.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.067
TOTAL OC	$ 2.912.788