1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-5238-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057501-49-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1859 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 484961,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siromax Razón Social COMERCIAL SIROMAX SPA R.U.T. 76.047.492-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Siromax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 77-002-001-059-00 MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPO RAYOS DENTAL INV: 2000001859 MARCA: SIRONA MODELO: ORTHOPHOS OT: 40.535 C: 60.248 DENTAL PANORÁMICO ESTOMATOLOGÍA   $ 2.552.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552.430 $ 2.552.430

Total Neto	$ 2.552.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.962
TOTAL OC	$ 3.037.392