1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-1446-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROCESOS-P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233613-96-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1863 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 430788,52 Dirección de Envío de la Factura Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol Logika Sociedad Anonima Razón Social ARBOL LOGIKA S A R.U.T. 78.884.250-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arbol Logika Sociedad Anonima Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad SOFTWARE DE GESTION DE PROCESOS Valor neto $ 2.267.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.267.308 $ 2.267.308

Total Neto	$ 2.267.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.789
TOTAL OC	$ 2.698.097