Orden de Compra. Nº
5394-565-AG24
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C.A. – ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECH.SOLICITUD Nº 144909
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5394-565-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
C.A. – ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECH.SOLICITUD Nº 144909
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144909 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Facturación
Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
71079
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ovalle S.A.
Razón Social
OVALLE S.A
R.U.T.
76.194.297-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ovalle S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52161604
Adaptador de plus
1
Global
04 CARGADOR PARED BL-CHQC200 05 ADAPTADOR AMERICANO A NACIONAL INYECTADO 03 CABLE HDMI 3MTS 4K 03 ALARGADOR 5MTS 5 POSICIONES 05 CONVERSOR USB 3.0 A RJ45 05 ADAPTADOR USB-C 6 EN 1 HDM/USB/PD/C 03 PENDRIVE 16GB SDCZ50 2.0 02 PENDRIVE 32GB CZ410 USB 3.0 02 HDD EXTERNO 1TB ELEMENTS 02 ALARGADOR 3MTS 5 POSICIONES COTIZACION N° 7131
adquisición de insumos tecnológicos para proyecto interno Nº 039642, denominado “MAG2195 alinear la nueva institucionalidad de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes”
$ 374.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 374.100
$ 374.100
Total Neto
$ 374.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.079
TOTAL OC
$ 445.179
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.194.297-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.282.664-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.316.878-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.171.381-5
Ver adjunto