Orden de Compra. Nº
3945-652-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3945-55-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-652-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3945-55-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
314857,17
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PATRICIONEIRACONTRERAS
Razón Social
CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
R.U.T.
10.539.958-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PATRICIONEIRACONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LOS DIAS 28 DE JUNIO Y 5 DE JULIO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
$ 1.657.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.657.143
$ 1.657.143
Total Neto
$ 1.657.143
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 314.857
TOTAL OC
$ 1.972.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.969.092-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
10.539.958-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.710.745-3
Ver adjunto