1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1219102-9-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo y sanitización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1219102-11-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría del Contribuyente Razón Social Defensoría del Contribuyente R.U.T. 62.000.930-k Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensoría del Contribuyente R.U.T. 62.000.930-k Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 11495748,6 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Mes Servicio de Aseo y sanitización para las dependencias de la Defensoría del Contribuyente Servicio de Aseo y sanitización para las dependencias de la Defensoría del Contribuyente $ 1.680.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.503.940 $ 60.503.940

Total Neto	$ 60.503.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.495.749
TOTAL OC	$ 71.999.689