1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578459-182-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MOBILIARIO PARA CESFAM ISLA DE MAIPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693 Comuna Isla de Maipo Impuesto 761520 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ABASLOCK SPA Razón Social COMERCIAL ABASLOCK SPA R.U.T. 76.512.078-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ABASLOCK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 Sillas para trabajar 60 Unidad Sillas de escritorio ergonómica según ficha adjunta   $ 66.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008.000 $ 4.008.000

Total Neto	$ 4.008.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 761.520
TOTAL OC	$ 4.769.520

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.012.347-1 Ver adjunto