Orden de Compra. Nº
1000813-324-AG23
"
FI_ADQUISICIÓN MAT. REP. CUADRA TP BTN TELEC._ compra ágil: 1000813-457-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-324-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
FI_ADQUISICIÓN MAT. REP. CUADRA TP BTN TELEC._ compra ágil: 1000813-457-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 331-2023 del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
OJO BUENO S/N KM 13 1/2
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
209592,686
Dirección de Envío de la Factura
OJO BUENO S/N KM 13 1/2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMAIN FERRETERIA SPA
Razón Social
EMAIN FERRETERIA TECNICA INDUSTRIAL SPA
R.U.T.
77.092.842-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EMAIN FERRETERIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211909
Bandejas de pintura
6
Unidad
BANDEJA PLÁSTICA NEGRA PARA RODILLO 23CM
BANDEJA PLÁSTICA NEGRA PARA RODILLO 23CM
$ 2.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.760
$ 17.759
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
4
Botella
AGUARRAS 1 LITRO
AGUARRAS 1 LITRO
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
LIJA MADERA Nº100
LIJA MADERA Nº100
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31211906
Rodillos de pintar
15
Unidad
RODILLO LANA 18 CM
RODILLO LANA 18 CM
$ 6.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.300
$ 90.300
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA PREMIUM 5/8X2 SIMILAR O EQUIVALENTE A CONDOR
BROCHA PREMIUM 5/8X2 SIMILAR O EQUIVALENTE A CONDOR
$ 6.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.300
$ 66.300
31211707
Barnices
2
Galón
BARNIZ COLOR MAPLE SIMILAR O EQUIVALENTE CERESITA
BARNIZ COLOR MAPLE SIMILAR O EQUIVALENTE CERESITA
$ 33.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.600
$ 67.600
31201515
Cintas de papel
4
Unidad
CINTA ENMASCARAR 24MMX40M SIMILAR O EQUIVALENTE TESA
CINTA ENMASCARAR 24MMX40M SIMILAR O EQUIVALENTE TESA
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
31211502
Pinturas de base acuosa
11
Tineta
ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO BLANCO
ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO BLANCO
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 825.000
$ 825.000
Total Neto
$ 1.103.119
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 209.593
TOTAL OC
$ 1.312.712
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.195.895-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.092.842-7
Ver adjunto