1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-413-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-373-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 22349,605 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos para el hogar ltda Razón Social PRODUCTOS PARA EL HOGAR LOS ANDES LTDA R.U.T. 76.494.401-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Productos para el hogar ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 2 Unidad SILLAS DE ESCRITORIO ERGONOMICA CON RESPALDO DE MALLA, SEGUN EE.TT.   $ 58.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.630 $ 117.630

Total Neto	$ 117.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.350
TOTAL OC	$ 139.980

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.012.347-1 Ver adjunto