Orden de Compra. Nº
4323-105-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4323-67-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4323-105-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4323-67-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T.
69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T.
69.190.300-1
Dirección de Facturación
Esmeralda 320
Comuna
Perquenco
Impuesto
47539,9
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Razón Social
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
R.U.T.
13.462.049-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
TINETA ESMALTE INTERIOR SEMIBRILLO VERDE CLARO (se entregará muestra de color a oferente adjudicado)
$ 87.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.000
$ 174.000
31211904
Brochas
3
Unidad
Brochas de 4"
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas de 1"
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
Rodillos chiporro
$ 7.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.780
$ 14.780
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
5
Unidad
TUBO DE SIKAFLEX 11 FC
$ 10.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.950
$ 54.950
Total Neto
$ 250.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.540
TOTAL OC
$ 297.750
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.462.049-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.079.773-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.225.537-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.595.428-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.952.959-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto