1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-3791-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-101-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-101-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3870 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 132325,5 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E & LUZ SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA R.U.T. 77.643.768-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E & LUZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 8000 Unidad SAL SACHET SOBRES SAL SACHET SOBRES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 50181903 Galletas simples saladas 200 Unidad GALLETAS DE SODA PAQUETE GALLETAS DE SODA PAQUETE $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000 10151516 Semillas o almácigos de soja 30 Unidad HAMBURGUESA DE SOYA HAMBURGUESA DE SOYA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 50131701 Leche o productos de mantequilla 20 Tarro LECHE CONDENSADA S/LACTOSA UD LECHE CONDENSADA S/LACTOSA UD $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800 50221101 Granos de Cereales 30 kilogramo QUINOA QUINOA $ 5.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.970 $ 176.970 10151606 Semillas de sésamo 2 kilogramo SÉSAMO 1 KILO SÉSAMO 1 KILO $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980

Total Neto	$ 696.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.326
TOTAL OC	$ 828.776