1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-500-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA 3D E INSUMOS COLEGIO VALLE DE QUILLOTA compra ágil: 2833-535-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906009 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 563415,74 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOME CARE GERIATRIC Razón Social HOME CARE GERIATRIC SPA R.U.T. 77.153.971-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOME CARE GERIATRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Se requieren Insumos Computacionales ORIGINALES (VER ADJUNTO), además de Impresora 3D, Parlantes, Cables HDMI, etc. Revisar adjunto con descripción de cada artículo requerido. *ADJUNTAR PROPUESTA CON DETALLE*, Se requiere con Urgencia.   $ 2.965.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.965.346 $ 2.965.346

Total Neto	$ 2.965.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 563.416
TOTAL OC	$ 3.528.762