1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-576-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 101//001//SA 16 GPO. N° 1 ADQ. ARTICULOS FERRETEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020101000000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 39819,25 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-K Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111505 Iluminación empotrada 20 Unidad AMPOLLETAS COLOR ROJO (LED) BASE CASQUILLO (BASE LAMPARA)   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 39111505 Iluminación empotrada 20 Unidad AMPOLLETAS COLOR BLANCO LUZ FRIA (LED) BASE CASQUILLO (BASE LAMPARA) 72 WATTS   $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420 31181510 Juntas de silicona 4 Tubo SILICONA BAÑO COCINA COLOR BLANCO , ANTIHONGOS   $ 5.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.140 $ 20.140 31211705 Barniza de laca 2 Galón BARNIZ MARINO NATURAL   $ 18.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.288 $ 37.288 31201601 Adhesivos químicos 4 Unidad ADHESIVO PVC 237 ML HUMEDAD PROFECIONAL   $ 3.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.856 $ 12.856 31201509 Cinta adhesiva de nilon 5 Unidad CINTA TEFLÓN 3/4 PULGADAS 50 MTS PEMIUM ( PARA AGUA)   $ 4.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.640 $ 22.640 31231111 Estaño en barra labrada 2 Rollo SOLDADURA ESTAÑO CARRETE 500 GR   $ 14.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.836 $ 29.836

Total Neto	$ 201.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.395
IVA  19  %	$ 39.819
TOTAL OC	$ 249.394

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.952.906-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.951.424-2 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto