1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-14-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2024 Nombre de la Orden de Compra OC desde 2582-75-LE21 NOV 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-75-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.004 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 281138,82 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor On Demand Printing Razón Social ON DEMAND PRINTING SPA R.U.T. 76.073.449-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal On Demand Printing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad de acuerdo de la Tesorería Municipal/NOV 2023 Servicio de Impresión, Mecanización y Entrega cartas TAG $ 1.479.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479.678 $ 1.479.678

Total Neto	$ 1.479.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.139
TOTAL OC	$ 1.760.817