1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2313-22-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2313-13-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2313-13-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - V Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación ATAMU TAKENA s/n° Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TAKENA s/n° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BODEGAGV Razón Social BODEGA G.V. SPA R.U.T. 76.959.848-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BODEGAGV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152001 Cercos de metal 1 Global Adquisición Materiales Para Conservación De Cierres Perimetrales Del Aeropuerto Mataveri De Isla De Pascua DETALLE EN ANEXO ECONOMICO COTIZACION 42336 $ 4.407.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.407.626 $ 4.407.626

Total Neto	$ 4.407.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.407.626

Justificación de exención de impuesto